1．駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總簽字后交由出納審核。
2．費用報銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好，不符合標(biāo)準(zhǔn)，或填報單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報銷，一律退回業(yè)務(wù)人員。
3．單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法。
(1)差旅費報銷單。
A．按照《差旅費報銷單》上的要求填寫內(nèi)容。
&粘貼注意事項：將各類票據(jù)按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。
(2)費用報銷單。
A．填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費等（不含差旅費）。
B．粘貼注意事項：原則上只報銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財務(wù)說明情況。以其他票據(jù)充抵時，需要票據(jù)背面注明情況。
C．充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別粘貼。不能在一個報銷單中報銷。